四川省巴中市廣播電視臺2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
巴中市廣播電視臺是市委、市政府的新聞宣傳機構，擔負市委、市政府對內(nèi)對外新聞宣傳和廣播電視節(jié)目制作、傳播先進文化的職責。負責媒體廣告和廣播電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營；負責廣播電視無線覆蓋；轉播中央、省臺的廣播電視節(jié)目。擁有電視、廣播、報紙、新媒體四大媒體平臺。
（二）2017年重點工作完成情況
2017年，巴中市廣播電視臺以新聞宣傳、媒體經(jīng)營為重點，突顯兩個效益。具體如下：
1、聚焦主責主業(yè)
精心策劃主題報道，突出宣傳重點。以宣傳黨的十八屆六中全會、十九大，省委十一屆一次、二次全會和市第四次黨代會、四屆五次全會精神為主線，把服務好市委、市政府中心工作作為第一職責。
圍繞十九大、脫貧攻堅、環(huán)保督察、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作，開設《喜迎十九大，砥礪奮進的五年》、《脫貧攻堅進行時》、《生態(tài)環(huán)保綠色振興》、《學習貫徹縣處級領導干部讀書班精神》等專欄專題近30個，推進集中宣傳，收到良好宣傳效果。
注重對外宣傳。著力構建大外宣格局，本年度央視發(fā)稿35條，其中《新聞聯(lián)播》6條，頭條1條；《朝聞天下》8條，《新聞直播間》12條，其他欄目9條。川臺發(fā)稿230條，創(chuàng)歷史新高，其中《四川新聞》186條，頭條7條；《今日視點》、《新聞早班車》、《四川觀察》44條。中央人民廣播電臺發(fā)稿52條，四川人民廣播電臺發(fā)稿145條。攝制微電影、專題片16部。全年有12件作品獲省級以上獎勵。
2、聚焦融媒體的建設和運用
建設多終端新媒體集群，加強新媒體傳播，創(chuàng)新全媒體直播。無線巴中APP、全媒體微信和微博用戶過30萬戶。發(fā)布“10萬+”稿件5條，“80萬+”稿件1條。對陽光問廉、政務訪談、脫貧攻堅現(xiàn)場會等進行了全媒體直播，取得良好效果。
3、聚焦節(jié)目和播出安全
完成電視高清改造，綜合頻道和公共頻道采編播實現(xiàn)高清化。加強安全防范工作，確保了節(jié)目播出零事故。
二、部門概況
巴中市廣播電視臺實行綜合預算管理制度。全部收入、支出均納入預算管理，為市級財政一級預算單位，無下屬二級預算單位。
單位內(nèi)設辦公室、人力資源部、計劃財務部、總編室、電視(綜合、公共)頻道、廣播電臺等20多個職能科室。2017年在崗職工272人，其中：全額財撥人員138人、經(jīng)費自籌人員13人、聘用人員121人。另有退休人員54人。
三、收支決算總體情況
2017年財政撥款收入4301.18萬元，其中：一般公共預算稅收收入安排2601.18萬元，占總收入60.48%；一般公共預算非稅收入安排1700萬元，占39.52%。
2017年財政撥款支出4800.40萬元，其中：基本支出2798.21萬元，占支出總額58.29%；項目支出2002.19萬元，占支出總額41.71%。
四、財政撥款收支決算情況
2017年度財政撥款收、支總決算5171.86萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加56.79萬元，增長1.11%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出4800.40萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款較上年增加556.01萬元，增長13.10%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出4800.40萬元，主要用于以下方面:教育支出10萬元、占支出總額的0.21%；文化體育與傳媒支出4411.87萬元、占支出總額的91.91%；社會保障和就業(yè)支出220.05萬元、占支出總額的4.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出62.13萬元、占支出總額的1.29%；住房保障支出96.35萬元、占支出總額的2.01%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育支出－培訓支出組成，2017年決算數(shù)為10萬元，完成預算100%，與預算數(shù)一致。
2.文化體育與傳媒主要包括：文化－其他文化支出、新聞出版廣播影視－電視、新聞出版廣播影視－其他新聞出版廣播影視支出三個大項。2017年決算數(shù)4411.87萬元，完成預算112.76%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用結存資金支付上年度實施項目在本年度完工且在本年支付的工程款項。
3.社會保障和就業(yè)支出主要包括：行政事業(yè)單位離退休－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和撫恤－傷殘撫恤組成。2017年決算數(shù)為220.05元，完成預算100%，與預算數(shù)一致。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育由醫(yī)療保障－事業(yè)單位醫(yī)療組成，2017年決算數(shù)為62.13萬元，完成預算100%，與預算數(shù)一致。
5.住房保障由住房改革支出－住房公積金組成2017年決算數(shù)為96.35萬元，完成預算100%，與預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2017年一般公共預算財政撥款基本支出2798.21萬元，其中：
人員經(jīng)費2588.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、退休費、撫恤金、住房公積金。
公用經(jīng)費209.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為13萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為6萬元，公務接待費支出決算為7萬元。與預算數(shù)、上年數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算6萬元，占 “三公”經(jīng)費支出總額的46.15%；公務接待費支出決算7萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的53.85%。
1.因公出國（境）經(jīng)費
2017年無因公出國（境）費用支出。
2.公務用車購置及運行維護費
2017年公務用車購置及運行維護費6萬元,無公務用車購置費支出，其支出主要用于日常業(yè)務工作公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費
2017年公務接待費7萬元。本年度共計發(fā)生國內(nèi)公務接待42批次、703人次。主要是為完成全年非稅收入創(chuàng)收任務，舉辦大型活動15場次，相應活動成本(工作用餐615人次、住宿81人次)和市委、市政府重大會議及活動，組織宣傳報道等工作用餐費用支出。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2017年無政府性基金預算財政撥款支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
因不屬于行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位，故不列支機關運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況
2017年度，當期政府采購合同金額283.93 萬元，實際支出776.60萬元（含以前年度項目結轉支出637.96萬元）。主要有高清錄制設備、傳輸平臺雙鏈路建設設備、12訊道直錄播系統(tǒng)、采編及辦公電腦設備、高清節(jié)目海量存儲系統(tǒng)、古樓山廣播電視轉播臺建設、高清演播室燈光改造、“無線巴中”客戶端升級改造、高清制播能力建設、無線傳輸系統(tǒng)設備、高清改造二期直錄播等采購項目。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，單位共有車輛14輛，無省部級領導干部用車；一般公務用車2輛；單價50萬元以上通用設備45臺（套），單價100萬元以上專用設備4臺(套)。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制項目預算19個（其中常規(guī)運轉類項目18個，重點建設項目1個，涉及財政資金550.3萬元。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年實施的220萬元重點建設項目電臺數(shù)字化改造項目支出開展了績效自評，自評得分90.5分。
電臺數(shù)字化改造項目的實施，實現(xiàn)了廣播節(jié)目采編播全流程數(shù)字化，具備了直播、錄播、定點播出、全自動轉播等播出功能，為宣傳黨的方針政策，滿足人民群眾的文化需求和節(jié)目多樣化提供強大的技術支持和硬件基礎條件。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
4.其他收入：指單位除財政撥款預算收入、事業(yè)預算收入、上級補助預算收入、經(jīng)營預算收入等之外的納入部門預算管理的現(xiàn)金流入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.文化體育與傳媒支出：指廣播電視臺所屬人員、公用經(jīng)費、廣播電視宣傳及無線覆蓋、非稅收入成本以及設備購置等費用支出。
8．社會保障和就業(yè)支出：指社會保障費、財政補助退休人員生活補貼、撫恤等支出。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指繳納職工醫(yī)療保險。
10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因項目實施驗收延后，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12．項目支出：指在基本支出之外為完成廣播電視宣傳、無線覆蓋任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動實際發(fā)生的各項現(xiàn)金流出。
14.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
15.機關運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
巴中市廣播電視臺
2018年9月29日
四川省巴中市廣播電視臺2017年部門決算公開表格.XLS
