市財(cái)政局：

根據(jù)《關(guān)于開展2021年市級(jí)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》（巴財(cái)績〔2021〕4號(hào)）文件要求，我臺(tái)組織專人按照規(guī)定的績效考評(píng)指標(biāo)及考評(píng)辦法，對(duì)2020年部門整體支出績效開展自評(píng)，現(xiàn)報(bào)告如下：

一、單位基本情況

1.機(jī)構(gòu)組成。巴中市廣播電視臺(tái)是市委宣傳部管理的正縣級(jí)事業(yè)單位，組建于2005年8月。內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源、計(jì)劃財(cái)務(wù)、新聞中心、節(jié)目中心等19個(gè)職能科室。

2.機(jī)構(gòu)職能。巴中市廣播電視臺(tái)是市委、市政府的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)傳播先進(jìn)文化的重要職責(zé)。轄巴中電視臺(tái)、巴中人民廣播電臺(tái)、巴中新報(bào)、巴中融媒體中心四大媒體，組織開展對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳和承擔(dān)廣播電視無線覆蓋任務(wù)。經(jīng)營管理所轄媒體廣告，開發(fā)廣播電視產(chǎn)業(yè)。

3.人員概況。2020年財(cái)政預(yù)算供給人員共275人，其中：定額定項(xiàng)補(bǔ)助人員155人、聘用專業(yè)技術(shù)人員120人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

1.部門財(cái)政資金收入情況

年初結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金667.67萬元；本年財(cái)政撥款收入4846.24萬元，較上年減少342.55萬元,其中：年初預(yù)算2006.90萬元，年度執(zhí)行中追加預(yù)算2839.34萬元，

追加預(yù)算主要是一般公共預(yù)算財(cái)力追加1091.13萬元(其中:2019年度市級(jí)部門目標(biāo)考核獎(jiǎng)和2020年增人增資746.63萬元、巴人文化藝術(shù)節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18萬元、《親吻你墓碑，向你致敬》5萬元、中國氣侯養(yǎng)生之都專題片攝制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元、永遠(yuǎn)的巴山紅葉—王瑛的故事連環(huán)畫創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)40萬元、陽光問廉節(jié)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120萬元、四川電視臺(tái)戰(zhàn)略合作經(jīng)費(fèi)130萬元、巴山優(yōu)才計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.9萬元、引進(jìn)人地安家補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8.6萬元；自主創(chuàng)收非稅收入追加1748.21萬元。

2.部門財(cái)政資金支出情況

2020年度支出總額為5319.53萬元，較上年增加594.21萬元。增加的主要原因市級(jí)融媒體中心建設(shè)、陽光問廉節(jié)目等專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年支付造成，按功能分類：一般公共服務(wù)支出162萬元、教育支出4.5萬元、文化旅游體育與傳媒支出4690.13萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出183.86萬元、衛(wèi)生健康支出92.18萬元、住房保障支出186.86萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出2910.73萬元（人員經(jīng)費(fèi)2647.18萬元、公用經(jīng)費(fèi)263.55萬元）、項(xiàng)目支出2408.80萬元。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利性支出2893.71萬元，商品和服務(wù)支出為1702.45萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為136.47萬元，資本性支出586.90萬元。

三、部門財(cái)政支出管理情況

1.制度建設(shè)情況

在制度建設(shè)上出臺(tái)有《巴中市廣播電視臺(tái)財(cái)務(wù)管理制度（試行）》《巴中市廣播電視臺(tái)資產(chǎn)及服務(wù)項(xiàng)目采購管理辦法（試行）》《巴中市廣播電視臺(tái)關(guān)于公(業(yè))務(wù)接待、差旅及會(huì)議費(fèi)管理辦法（試行）》《巴中市廣播電視臺(tái)固定資產(chǎn)管理辦法（試行）》《巴中市廣播電視臺(tái)票據(jù)管理辦法（試行）》等財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行，防范廉潔等各類風(fēng)險(xiǎn)。

加強(qiáng)內(nèi)部控制。高度重視內(nèi)部管理制度建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念。強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，對(duì)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格履行簽審程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

2.績效目標(biāo)管理情況

2020年度我臺(tái)按照“統(tǒng)籌兼顧、量入為出”的原則，合理安排預(yù)算資金，加強(qiáng)預(yù)算資金的管理和預(yù)算執(zhí)行力度，在實(shí)際工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、遵守“八項(xiàng)規(guī)定”。結(jié)合單位實(shí)際情況，厲行勤儉節(jié)約，在會(huì)計(jì)收支業(yè)務(wù)過程中嚴(yán)把財(cái)務(wù)報(bào)銷流程，嚴(yán)把采購申報(bào)招標(biāo)程序，從源頭上規(guī)范收支業(yè)務(wù)的合理、合規(guī)性。

對(duì)全年的整體支出進(jìn)行績效指標(biāo)細(xì)化，牢固樹立績效預(yù)算資金績效管理理念，強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)管，硬化責(zé)任約束。實(shí)行?？顚Ｓ?，專人跟蹤督查，堅(jiān)決做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，把每一筆財(cái)政資金用好用活、用出成效。

3.綜合管理情況。

在債務(wù)管理方面，截止2020年底，我臺(tái)實(shí)際欠付工行巴中分行原廣播電視村村通工程貸款本金1941.44萬元，無其它新增債務(wù)。

在資產(chǎn)管理方面，我臺(tái)對(duì)固定資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，實(shí)行使用、保管簽字登記制度。

嚴(yán)格落實(shí)政府采購程序，強(qiáng)化資產(chǎn)與服務(wù)采購流程和內(nèi)控管理。2020年度我臺(tái)預(yù)算申報(bào)政府采購計(jì)劃229.5萬元，實(shí)際實(shí)施完成政府采購項(xiàng)目14批次304萬元。對(duì)單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦 ，“貨比三家”，并年底對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對(duì)、處理，對(duì)取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

“三公經(jīng)費(fèi)”管理嚴(yán)格。2020年度，日常公用經(jīng)費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)有所下降、各項(xiàng)管理制度健全、資金使用合規(guī)。

信息公開及時(shí)。按時(shí)在我臺(tái)門戶網(wǎng)和市財(cái)政網(wǎng)上進(jìn)行了預(yù)決算信息公開，沒有收到任何不良反應(yīng)。積極配合相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用資金的現(xiàn)象。積極組織干部職工和財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)制度，增強(qiáng)財(cái)經(jīng)意識(shí)，財(cái)政資金使用目標(biāo)明確，程序合法，使用得當(dāng)。

4.綜合績效情況。

2020年，我臺(tái)通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。較好的完成了年度工作目標(biāo)，年度市級(jí)目標(biāo)考核再次獲得一等獎(jiǎng)勵(lì)。

（1）提升宣傳質(zhì)量，凝聚發(fā)展強(qiáng)大合力。

緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署，發(fā)揮主流媒體傳播優(yōu)勢(shì)和引領(lǐng)作用，高揚(yáng)主旋律、打好主動(dòng)仗，創(chuàng)新抓好新聞宣傳，不斷營造團(tuán)結(jié)鼓勁向上的氛圍。（一）凝心聚力做好對(duì)內(nèi)宣傳。切實(shí)扛牢媒體責(zé)任，緊扣疫情防控、“六穩(wěn)六保”、脫貧攻堅(jiān)、文明城市創(chuàng)建等主題主線，全力抓好對(duì)內(nèi)宣傳，營造振興發(fā)展良好輿論氛圍。二是重磅開展重大項(xiàng)目推進(jìn)宣傳。三是深入開展決勝脫貧攻堅(jiān)宣傳。四是扎實(shí)開展文明創(chuàng)建宣傳。

（2）出新出彩提升對(duì)外影響。堅(jiān)持把上央視攻聯(lián)播、上川臺(tái)攻頭條作為主攻方向，全年外宣工作位列全省市州前列。2020年，我市電視外宣工作取得顯著成績，在央視發(fā)稿再次突破100條大關(guān)，達(dá)到115條，其中《新聞聯(lián)播》9條，《焦點(diǎn)訪談》2期；在川臺(tái)用稿322條，其中《四川新聞》148條；在《央廣網(wǎng)》用稿3條，《中國鄉(xiāng)村之聲》用稿2條，四川新聞綜合廣播用稿283條。極大提升了巴中影響力、美譽(yù)度。一是著力展示抗擊疫情巴中擔(dān)當(dāng)。二是著力凸顯“六穩(wěn)”“六保”巴中作為。三是著力聚焦脫貧攻堅(jiān)巴中蝶變。四是著力用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺(tái)展示巴中形象。

（3）服務(wù)大局舉辦媒體活動(dòng)。堅(jiān)持以活動(dòng)為抓手，共舉辦“宣講市委四屆十次全會(huì)精神暨創(chuàng)文進(jìn)社區(qū)”“巴中春秋季房產(chǎn)交易會(huì)”等大型活動(dòng)20多場。共開展網(wǎng)絡(luò)直播20多場次。無線巴中APP直播時(shí)段點(diǎn)擊率為64.48萬次，點(diǎn)贊43.88萬次。紅葉節(jié)期間，首次推出了光霧山景區(qū)24小時(shí)直播，累計(jì)點(diǎn)擊率超過100萬次。

（4）創(chuàng)優(yōu)推優(yōu)打造精品力作。立足巴中文化資源稟賦，拍攝制作完成《探秘巴文化》（第二季）紀(jì)錄片5集。 “巴人巴風(fēng)”系列連環(huán)畫第二部《名人名事》正式公開發(fā)行。《永遠(yuǎn)的巴山紅葉——王瑛的故事》，于9月14日舉行了全國首發(fā)儀式。2019年度四川新聞獎(jiǎng)評(píng)選，9件作品獲獎(jiǎng)。組織參加“精彩短視頻·記錄新時(shí)代”2020 年四川省短視頻創(chuàng)作傳播活動(dòng)，前三季度共有13件作品獲獎(jiǎng)。

（5）推進(jìn)媒體融合，構(gòu)建全媒傳播格局。確定移動(dòng)優(yōu)先戰(zhàn)略，大膽探索、積極作為，堅(jiān)定不移推進(jìn)媒體深度融合，傳播陣地得到拓展，融合新聞生產(chǎn)能力明顯提高。1月由我臺(tái)牽頭建設(shè)的市融媒體中心開始試運(yùn)行，創(chuàng)新構(gòu)架“省級(jí)平臺(tái)技術(shù)支撐、市級(jí)統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)、市區(qū)縣獨(dú)立運(yùn)營”的三級(jí)聯(lián)通融媒體系。全臺(tái)新媒體集群粉絲達(dá)到150多萬，重點(diǎn)打造了以“直播巴中”為主干的抖音集群，粉絲80萬；以“巴中新聞”為主干的微信公眾號(hào)集群，粉絲18萬；以“巴中廣播”為主干的微博集群，粉絲10萬；“無線巴中”APP用戶43萬，切實(shí)做到大屏小屏集群發(fā)聲。

（6）強(qiáng)化技術(shù)支撐保障。先后完成了電視高清改造、電臺(tái)數(shù)字化改造、無線巴中APP2.0版升級(jí)改造，2020年上半年完成了七樓演播大廳音響、舞臺(tái)燈光、背景顯示屏和導(dǎo)播切換系統(tǒng)等改造升級(jí)，部分彌補(bǔ)了設(shè)施設(shè)備空白。嚴(yán)格執(zhí)行值班制度，加強(qiáng)對(duì)節(jié)目的實(shí)時(shí)監(jiān)聽監(jiān)看，杜絕播出安全事故。全年無安全播出事故。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

1.評(píng)價(jià)結(jié)論。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)認(rèn)真自評(píng)，2020年度我臺(tái)整體支出績效與年初預(yù)算申報(bào)的績效目標(biāo)相符，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的效果，自評(píng)得分為97分， 績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

2.存在的問題。我臺(tái)做為全額財(cái)撥事業(yè)單位，一是聘用人員經(jīng)費(fèi)沒有保障，靠自主創(chuàng)收難以保障聘用人員的合理待遇。二是項(xiàng)目資金缺口較大，做為黨委政府的宣傳機(jī)構(gòu)，除了正常的新聞宣傳，還要開辦各類人民群眾喜聞樂聽的廣播電視節(jié)目，負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳巴中，開辦生產(chǎn)節(jié)目的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與實(shí)際所需差距甚大。三是設(shè)施設(shè)備投入嚴(yán)重不足。四是時(shí)政宣傳、節(jié)目制作錄制、非稅收入成本等項(xiàng)目實(shí)際是單位運(yùn)轉(zhuǎn)和經(jīng)營類支出項(xiàng)目，長期列為發(fā)展類項(xiàng)目申報(bào)、管理、評(píng)價(jià)與真正的事業(yè)建設(shè)發(fā)展類項(xiàng)目不相適應(yīng)。五是事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目大多一事一議報(bào)告方式解決，年初沒有申報(bào)政府采購，導(dǎo)致政府采購實(shí)際支出與年初預(yù)算申報(bào)差距較大。

3.改進(jìn)與建議。

改進(jìn)措施：在今后的工作中，一是要增強(qiáng)績效管理的理念，把每一筆錢用在刀刃上、用出成效，進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，合理有效地提高資金使用效率。二是確定合理的績效目標(biāo)，結(jié)合單位業(yè)務(wù)工作，制訂相應(yīng)績效目標(biāo)指標(biāo)體系，切忌貪大求洋，力求實(shí)效。三是加強(qiáng)績效監(jiān)控管理，要做到?jīng)Q策有依據(jù)，實(shí)施有監(jiān)督，事后有檢查績效管理責(zé)任體系，確?？冃繕?biāo)按時(shí)按量完成。

有關(guān)建議：建議據(jù)實(shí)增加預(yù)算投入，縮小預(yù)算和與實(shí)際資金需求的差異。

巴中市廣播電視臺(tái)2020整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系.xlsx

巴中市廣播電視臺(tái)

2021年4月26日